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乐山市土地管理事务所2021年部门预算编制的说明
发布时间: 2021-02-22 09:09     来源: 土地管理事务所
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索引号 公开方式 主动公开
公开时限 常年公开 公开范围 全社会
责任部门 乐山市自然资源局

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据乐编办[2001]24号(《乐山市机构编制委员会办公室关于明确乐山市土地管理事务所职责任务的批复》)批准及近年市局安排工作任务,乐山市土地管理事务所2021年主要职责是:

1.负责全市征地拆迁和安置补偿政策修订的基础工作。

2.负责全市土地征收(征用)批后实施的调研、分析和统计。

3.负责市直管区土地报批工作。

4.负责拟定市直管区年度征地拆迁计划及征收任务下达工作。

5.负责市直管区土地征收的协调和进度跟踪工作。

6.负责市直管区土地征收政策的宣传、解释。

7.承办市自然资源局交办的其它工作。

(二)2021年重点工作

1.结合2020年规划调整情况和市本级相关单位拟用地需求情况,按照《土地管理法》(修正案)及省自然资源厅要求,积极开展组卷报批工作,特别是竹公溪分洪道项目、绿心用地项目的报征组卷工作。

2.函告市级相关部门按照省自然资源厅对建设用地报批工作的要求,提供2021年度拟用地项目。

3.继续做好拟出让地块及致江路大桥、通江互通,2020年拟出让13号地块,2021年出让土地计划相关地块等重点拆迁项目的跟进及协调工作,并协调财政资金,把关适用政策。

4.继续做好处理来信来访,梳理政策,并做好拆迁办证等群众工作。

二、部门概况

乐山市土地管理事务所为乐山市自然资源局直属区科级事业单位(乐市编办〔198965号),公益一类事业单位,内设机构:办公室、财务室、土地报征部、征地拆迁部。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我单位收入预算总额为108083.97万元,较上年预算数30841.80万增加77242.17万元。其中:当年财政拨款收入108083.97万元。相应安排支出预算108083.97万元,其中:基本支出预算150.97万元(人员经费106.88万元,公用经费44.09万元),项目支出预算107933万元,其中一般公共预算项目支出116.8万元,政府基金预算项目支出107816.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我单位2021年财政拨款收支总预算108083.97万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出,是用于保障我单位完成征地拆迁和土地报征工作任务的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

我单位2021年一般公共预算当年拨款267.77万元,较上年预算数减少56.03万元。主要是因为其他自然资源事务支出较上年减少40.76万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出17.45万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育支出4.33万元,占1.62%;自然海洋气象等支出233.28万元,占87.12%;住房保障支出12.7万元,占4.74%;

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2021年预算数为81.64万元,主要用于:我单位单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及福利费、工会经费等公用经费。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为12.73万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为5.68万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为11.37万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为4.33万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2021年预算数151.64万,主要用于单位日常水电费、印刷费、邮电费、差旅费、办公费等公用经费及聘用人员日常工资福利等项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):2021年预算数为0.4万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出150.97万元,其中:

人员经费106.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费44.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

我单位2021年政府性基金预算当年拨款107816.2万元,较上年预算数30518万元增加77298.2万元。主要是因为新增凤洲岛和苏稽新区征地拆迁补偿支出。

支出项目主要有征地拆迁补偿支出、土地开发、土地出让业务支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

1.我单位2021年“三公”经费预算数5.64万元,较上年“三公”经费预算数减少5.96万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费5.6万元。

2.公务接待费较上年预算增加减少1.56万元,下降97.5%。

2021年公务接待费计划用于日常公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.4万元。主要原因是坚持厉行节约,倡导通过公共交通外出公务,减少公务用车。

我单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,我单位为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.27万元,以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目

(二)政府采购情况。

2021年,我单位安排政府采购预算200万元,较上年预算持平减少4580万,主要用于采购土地测绘服务、林业调查规划勘测设计服务,减少的原因是本年我单位按照相关采购文件要求,未将耕地占补平衡指标纳入政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,我单位共有车辆2辆。

(四)绩效目标设置情况。

2021年,我单位按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排108083.97万元,主要为土地开发项目、征地拆迁项目、土地出让业务支出、聘用人员经费、征地拆迁历史遗留问题律师诉讼费。

名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2021土管所部门预算批复表.xls

土管所预算公开7个项目绩效表.zip

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